建筑项目零星工程管理办法 第一章总则 1.1为了进一步规范公司基建、修、安装等零星工程发包的管理，根据国家颁发 的有关规定，结合公司实际，制定本办法.
1.2零星工程是指金额小、时间紧、建设内容简单、不属于基本建设的范围的零星的 或临时的工程；凡在公司范围内从事零星工程的使用部门、施工单位等，必须遵守本办 法.
1.3适用于本办法的零星工程是指预算价在一万元以下的基建工程配套项目以及道 路、房屋、水、电、绿化、设计、勘察、监理、维修、装饰等项目.
1.4公司及下属各项目的各项临时、零星的工程均适用本办法.
第二章零星工程相关人员及职责 2.1使用部门，公司各部门根据需要提出零工申请，并明确工艺要求要求.
2.2公司及各项目负责人认真负责零星工程的申请的审批.
2.3项目部负贵零星工程的筹划、实施；邀请施工方，确定项目实施方案，主导工 程报价、询价、确定工程价格或预算价格，监督工程的实施，组织收量，核定工程量及 工程价格（或临时用工单价）：并按照核定工程价款支付工程款.
2.4采购部负责工程相关材料价格的核定及采购.
2.5相关单位参与工程方案的会商、工程合同的评审及工程签证单的确定，参与工程 量的确定、核定工程价格，签署付款申请等.
第三章零星工程实施管理流程 3.1零星用工由公司及各项目领导或相关使用部门提出，并经部门负责人及公司副 总经理审批.
3.2零星用工经批准后，交项目部实施.
项目部根据工程特点，从公司现有施工单位 或公司项目数据库中选择挑选施工单位，组织使用部门、施工单位讨论、确定实施方 案.
3.3实施方案确定后，根据需要或与施工单位协商，确定工程实施方式（1）施工单 位包工包料：（2）包工不包料，公司负责工程材料的采购.
项目部组织供应部对工程材 料的价格的确认或来购.
3.4项目部根据确定的工程方案通知施工单位施工，并做好施工的现场管理.
3.5工程完工后由项目部组织使用部门、施工单位进行工程量收方，确定工程量，并 核定工程价格.
3.6工程量及工程价款确定后，项目部填写付款申请，按照约定付款.
第四章工程管理 4.1公司各项目、各个部门均可根据需要提出零星工程项目申请，到项目部领取《零 星工程申请单》（见附件），在填写申请单时要明确列出对工程的要求，要求包括功能 要求、外观要求、质量要求、时间要求及方位、深度、面积等各个方面.
4.2公司主要领导也可根据需要提出零星工程要求，并指定使用部门对工程进行评 估，提出需求，由使用部门填写《零星工程申请单》.
4.3填写《零星工程申请单》后，经部门负责人签字确认后，提交公司负责人签批.
一般情况下，公司负责人应在1日内对申请作出批复.
如遇到公司负责人外出等特殊情况，由使用部门通过电话等方式向公司负责人汇 报，经负责人同意后，使用部门可先向项目部提出申请，事后补签《零星工程申请》.
工程申请经批准后，交工程项目部组织实施.
4.4项目部签收《零星工程申请单》，并根据工程情况，挑选施工单位.
挑选施工
单位有以下方式： （1）公司现有工程项目的施工单位； （2）公司项目数据库中挑选施工单位； （3）如以上两种方式中没有合适的施工单位，可通过网络、其他人介绍或其他方式 寻找合适的施工单位.
4.5施工单位一经确定，由工程项目部组织使用部门、施工单位，三方以会议等形 式协商工程方案.
由项目部记录会议情况，填写《零星工程方案会商记录》，根据情况 确定工程详细方案及图纸.
如果会商过程中是以草稿形成确定工程方案及图纸，会后由项目部将草稿制作成正 式、规范的书面电子稿.
工程方案需有标题、参与人、方案具体内容、三方签字、日期等事项；图纸需有标 题、图样、说明、三方签字、日期等事项.
4.6工程方案确定后，由施工单位报价，并出具详细的工程报价清单，项目部根据 工程方案估算工程量，并按照工程相关定额，估算工程造价.
4.6.1工程的承包方式有（1）对于施工单位包工包料的工程，项目部与供应部函 接，核实施工单位报送的材料价格；（2）对于包工不包料的工程，项目部应根据工程方 案提供材料清单，由供应部来购.
4.6.2工程价格的确定：（1）包工包料的工程，项目部根据供应部的核查情况和对 工程项目的估算情况，并征询公司成本主管的意见，与施工方协商确定一个工程造价， 作为工程实施过程中的依据；（2）包工不包料的工程，项目部参照以往相似、相同的工 程，或参照国家相关定额，与施工方确定工程价格.
在确定工程量及工程造价的过程中涉及内外部沟通协调时，项目部填写《工作联系 函》等单据，作为沟通协调的书面文件.
4.7合同的签署或工程约定： （1）施工单位是从公司现有正在实施的项目中挑选出来的，项目部应与施工单位以 《工程签证单》的形式作出工程约定，作为工程实施及支付的依据； （2）如果施工单位是从外部邀请的，且工程量较大的情况，应与施工单位签署《施 工合同》.
（3）对于包工不包料、且工程量小的情况，项目部应与施工单位签署《工程签证 单》，作为工程实施的依据.
4.8施工管理 4.8.1施工合同或工程签证单签署后，由项目部以《零星工程施工通知》的形式通知 施工单位进场施工.
4.8.2零星工程在实施过程中，项目部现场人员应切实做好工程的管理和监督，全面 做好工程的监控，并不定期不定时的进行工程巡查，并填写《零星工程现场巡检记 录》、留取影像资料； （3）对于包工不包料的零星工程，项目部现场人员应做好《零星工程工时的记 录》，记录参与工程的施工人数及时间，并控制好工程的进度.
4.9工程验收 工程完工后，施工单位通知项目部进行工程验收，项目部应及时组织施工单位、使 用部门对工程进行验收.
（1）对于未达到公司要求的，由项目部向施工单位发出整改通知，要求施工单位限 期整改，直至符合公司的要求； （2）工程验收合格后，由项目部、监理单位、施工单位三方对工程进行收方，确定 工程量，项目部根据收方情况，填写《工程量收方记录》，并由三方签署意见.
4.10工程价格结算 工程量确定后，由公司项目部根据项目情况结算工程价格，并与施工单位协商，最 终确定一个工程价格.
（1）包工包料工程的材料价格，材料价格按照供应部询价结果计算；对于询不到价 格的，可参照以往合同中相同或类似材料的价格计算，如无合同可参考时，要求施工单 位提供购买材料的发票，按照发票价格计算材料价格.
（2）工时计算，根据确定的工程量，按照定额或参照以工程中的工时价格核算； （3）其他相关价格的核定按照国家规的有关定额下浮5%确定单价，结合工程量确 定.
工程价格经核定，三方确定后，填写《零星工程价格核定单》，并由三方签字确 认.
4.11工程款支付 工程价格经三方核定后，由项目部进行请款，填写《付款申请单》.
（1）零星工程由公司在建项目的施工单位承包的，按照在建项目的进度款一并支 付，并附《零星工程价格核定单》及《工程量收方记录》.
（2）零星工程由外部施工单位承包的，在施工单位根据核定价格开具发票后，由项 目部填写《付款申请单》（附《零星工程价格核定单》及《工程量收方记录》）（附发 票）.
（3）零星工程完工后，项目部应按照核定价格的95%进行请款，剩余5%作为工程质 保金，应在《付款申请单》备注栏目备注清楚.
《付款申请单》应由项目部、项目领导小组签字，并经财务审核后，由财务支付 95%的工程款，剩余5%的工程款由财务开具收条；1年后，若工程无质量问题，施工单位 凭收条领取剩余款项.
4.12零星工程档案管理 零星工程从立项到最后支付，涉及的相关文件，项目部都应留底保存，按照工程归 类，工程完工后，将相关文件按照先后顺序整理，列出目录，装订成册保管.
第五章责任追究 5.1项目部应做好零星工程从申请立项到款项支付的相关工作，切实加强施工过程 的管理和监督，认真履行各自的职责.
对因不负责任，造成经济损失、工期延误和发生 安全事故的行为，轻则批评教育，重则取消年终评优资格、扣发年终奖金.
5.2使用部门要认真对待提出的零星工程，全面评估所提出的项目，对于不负责造成 工程多次反复的，给予警告.
5.3施工单位不按双方照约定施工的，造成公司损失的，按照情况扣除部分工程款.
第六章附则 6.1本办法有项目部负责解释.
6.2本办法由项目部制定、修改，自总经理批准之日起生效实施.
6.3零星工程管理职责及审批权限一览表 序号 职责及内容 项目部 使用 供应部财务部 公司领总经 导小组理 1提出零星工程 √ 2接收零星工程申请 √ 3会商工程方案 √ 4工程预算 √ v v 5零星工程合同评审 v
零星工程审批 7 预算超过一万的工程审批 8 现场管理 v 9 工程收方 10确定工程造价 4 11 零星工程请款 v 12零星工程支付审批 13零星工程款支付 新疆耀皓建设工程有限公司
