道路快速化改造工程项目绩效评价报告

2019 年度湘府路（河西段）快速化改造工程 项目绩效评价报告
为加强湘江新区财政支出管理，提高财政资金使用效益，贯 彻落实《中共中央 国务院关于全面落实预算绩效管理的意见（》中 发〔2018〕34 号）要求，根据最新修订的《中华人民共和国预算 法实施条例》、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的 通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民 政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发 〔2019〕10 号）、《长沙市人民政府关于印发<长沙市财政支出绩 效评价结果应用管理办法>的通知》（长政发〔2015〕4 号）和湖 南湘江新区管理委员会财政局《关于开展 2020 年财政支出重点绩 效评价工作的通知》（湘新财发〔2020〕44 号）等文件有关要求， 湖南湘江新区财政局组建绩效评价工作组，于 2020 年 8 月 3 日 至 8 月 31 日对湖南湘江新区投资集团有限公司湘府路（河西段） 快速化改造工程项目进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性 分析相结合的方法，从项目立项决策、项目全过程管理、建设资 金财务管理以及项目绩效完成情况等方面进行综合评价。评价工 作已完成，现将项目绩效评价情况报告如下:
一、评价情况
评价小组通过听取湖南湘江新区投资集团有限公司（以下简称“湘新投公司”）对项目情况的汇报;检查、核对项目资金预算 资料和项目立项文件以及项目申报、评审、资金分配等项目的执 行资料，项目收支明细账及原始凭证等财务资料；运用收集、整 理、分析评价基础资料和数据；对项目实施情况进行现场查看及 发放调查问卷等方法开展绩效评价工作。
二、项目概况
为完善城市骨干路网建设，加强湘江新区与区域交通枢纽之 间的联系，2015 年 7 月长沙市发展和改革委员会以《关于湘府路 （河西段）快速化改造工程项目立项的批复》（湘新发改函〔2015〕 94 号）批复，同意湖南湘江新区市政建设投资有限公司组织实施 湘府路快速化改造工程（河西段）项目。2016 年 7 月长沙市发展 和改革委员会以《关于湘府路（河西段）快速化改造工程可行性 研究报告的批复》（湘新发改函〔2016〕98 号）批复，原则同意 《湘府路（河西段）快速化改造工程可行性研究报告》。
该改造工程概算经湖南湘江新区管理委员会财政局以《关于 湘府路（河西段）快速化改造项目工程概算的批复》（湘新财概 〔2016〕35 号）批复：概算总金额 125,167.77 万元，其中：工程 费 101,362.94 万元，工程建设其他费用 8,280.55 万元，预备费 10,964.365 万元，建设期贷款利息 4,559.93 万元。
湘府路（河西段）快速化改造工程项目位于长沙湘江新区核 心区，主要包括对洋湖大道和潭州大道（原坪塘大道进行改造）， 其中洋湖大道改造范围东起湘府路大桥引桥桥台，西至周家湾路， 全长约 1765.46 米；潭州大道改造范围北起西二环罗家嘴立交， 南至连塘路，全长约 3360 米。项目分为主线高架和地面道路两部 分，其中主线高架为快速路，设计车速为 80km/h(主线顺接湘府 路 944.75 米段按 60km/h 设计)，采用双向六车道规模，进出口匝 道采用单向双车道规模；地面道路为城市主干路，设计车速为 50km/h,采用双向六车道。项目建设内容包括高架桥涵、地面道路、 互通立交、人行通道、绿化景观、排水、照明、交通设施、管线 迁改等。
湘府路（河西段）快速化改造工程原建设单位为湖南湘江新 区市政建设投资有限公司。2018 年 11 月湖南湘江新区发展集团 有限公司经报出资人长沙市国资委审批同意，对子公司湖南湘江 新区市政建设投资有限公司进行整合转型，将湖南湘江新区市政 建设投资有限公司注销，其法人主体、相关资产、业务和人员等 由湖南湘江新区投资集团有限公司承接。至此该项目建设单位变 更为湖南湘江新区投资集团有限公司。
三、项目资金情况
（一）项目资金来源情况
截至 2019 年 12 月 31 日，共收到湖南湘江新区管理委员会 财政局拨付湘府路（河西段）快速化改造项目资金 77,000.00 万元， 其中：2016 年度 10,000.00 万元，2017 年度 50,000.00 万元，2018 年度 2,000.00 万元，2019 年度 15,000.00 万元。
另该项目于 2017 年 5 月 5 日向中国工商银行枫林支行贷款 100.00 万元，在收到集团公司下发《提前偿还政府购买服务贷款 的通知》后，于 2017 年 11 月 19 日全部还清。
（二）项目资金支付情况

截至 2019 年 12 月 31 日，该项目累计使用资金 53,921.99 万 元，扣除分摊的财务费用后使用金额为 49,457.88 万元，尚未使用 资金 27,542.12 万元，资金执行率为 64.23%。截至 2020 年 7 月 31 日，该项目累计使用资金 70,726.97 万元，扣除分摊的财务费 用后使用金额为 66,298.86 万元，尚未使用资金 10,701.14 万元， 资金执行率为 86.10%。项目资金使用情况如下表:

四、项目实施情况
（一）项目组织情况
湘府路（河西段）快速化改造工程按照招投标工作的相关规 定，通过公开招标程序确定了项目勘察、设计、施工及监理单位。 该项目勘察单位为湖南省交通规划勘察设计院，合同金额 216.39 万元；主线高架及地面道路工程施工单位为中铁二十五局集团有 限公司，合同金额 69,414.06 万元；设计单位为上海市政工程设计 研究院总院（集团）有限公司和长沙市规划设计院有限责任公司 联合体，合同金额 2,291.61 万元；监理单位为湖南长顺项目管理 有限公司，合同金额 859.00 万元。
依据可行性分析报告等资料反映，湘府路（河西段）快速化 改造项目建设周期为 26 个月。湘府路（河西段）快速化改造工程 于 2017 年 7 月启动建设。截至评价日，项目桥梁主体结构已基本 完成，其新增变更工程仍在陆续实施中，地面工程项目已完成绝 大部分，另罗家嘴绿化因需配合岳麓区绿化整体提质改造方案， 待后续实施。
（二）项目管理情况
项目实施过程中，主要实现项目管理制，由施工单位制定具 体施工方案和进度计划，建设单位对项目管理部进行监管，监理 单位对施工现场进行监管。项目建设单位根据施工监理单位履约
考核办法以及签订的相关合同，每月对施工、监理单位的合同履 约情况进行考核，确保施工、监理单位按时按质完成工作。项目 完工后，建设单位组织施工单位、监理单位以及其他政府相关部 门进行竣工验收，验收完成后进行移交。

投稿会员：芳华