DB37/T 4267-2020 电力施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南

ICS 27.100
CCS P 60 DB37

山东省地方标准

DB37/T 4267—202

电力施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南

Implementation guidance of safety production risk grading control system for enterprises in power construction industry

2020-12-25 发布 2021-01-25 实施

山东省市场监督管理局 发布

1范围
本文件规定了电力施工企业安全生产风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本文件适用于指导火力发电、风力发电施工企业安全生产风险分级管控体系的建设和实施，其他类型电力施工企业参照使用。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T13861一2009生产过程危险和有害因素分类与代码
GB18218一2018危险化学品重大危险源辨识
DL/T5161.17一2018电气装置安装工程质量检验及评定规程
DL/T5210(所有部分)电力建设施工质量验收规程
DL/T5710一2014电力建设土建工程施工技术检验规范
DB37/T2882一2016安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T3020一2017电力企业安全生产风险分级管控体系细则

3术语和定义
DB37/T2882一2016、DB37/T3020一2017界定的术语和定义适用于本文件。
4基本要求
4.1组织策划
企业成立安全生产风险分级管控组织机构，明确各岗位安全生产风险分级管控职责。
4.1.1领导小组组成及职责
企业成立以企业主要负责人为组长的领导小组，副组长包括分管安全副总经理、分管生产副总经理、分管经营副总经理、安全总监，成员包括生产副总工程师、安全监督管理、工程技术管理、环保管理、交通、治安保卫、消防管理等职能部室负责人、各项目部负责人。
领导小组负责建立和维护风险分级管控体系，保证体系的有效运行；领导和督促工作小组开展风险分级管控工作，协调解决过程中存在的问题和资源投入，对风险分级管控工作开展情况进行检查、总结、考核和奖惩。
4.1.2工作小组组成及职责企业成立以企业分管安全副总经理或分管生产副总经理为组长的工作小组，副组长包括企业总工程师和安全总监，成员包括安全监督管理、工程技术管理、环保管理、交通管理、治安保卫管理、消防管理、物资管理等职能部室分管副职、专责工程师及项目部分管安全生产负责人。
工作小组负责风险分级管控工作的具体实施，组织开展风险点排查、危险源辨识、风险评价和风险控制措施制定及落实。
工作小组办公室设置在企业工程技术管理部门。
4.1.3企业安全生产风险分级管控体系责任制的建立
4.1.3.1企业主要负责人的职责要求是安全生产风险分级管控体系建设第一责任人，为建立体系提供充分的资源，落实体系推进工作的牵头部门，任命分管负责人。主要职责包括：
a)确定风险分级管控方针、目标和指标；
b)确定管理职能分工，明确工作小组、各部门、各岗位职责与权限；
c)确保体系变更时，维持体系完整性；
d)保障安全风险分级管控工作所需人、财、物等资源的投入；
e)定期对体系建设及实施情况进行部署、督导和考核。
4.1.3.2企业分管安全副总经理负责风险分级管控体系的建设，对风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险控制措施和奖惩管理制度确定、落实等工作进行管理。
4.1.3.3企业分管生产副总经理负责风险分级管控体系的运行，组织开展风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险控制措施制定、落实等工作。
4.1.3.4企业分管经营副总经理负责风险点排查和管控费用支出的管理。
4.1.3.5企业安全总监是风险分级管控体系建设的监督负责人，负责监督风险分级管控体系的建设和有效运行，包括监督风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险控制措施和奖惩管理制度的落实。
4.1.3.6企业总工程师是风险分级管控体系建设的技术负责人，负责组织风险点排查、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的评审、发布和落实。4.1.3.7企业安全监督管理部门是风险分级管控体系建设和运行的监督管理部门，主要负责起草体系文件；负责监督体系文件的实施；负责参与风险分级情况评审；负责监督风险控制措施的落实；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核。
4.1.3.8企业工程技术管理部门是风险分级管控体系建设和运行的组织实施部门，参与体系文件评审；负责体系文件的实施；组织风险分级和风险控制措施的制定、落实。
4.1.3.9企业各职能管理部门负责职责范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和控制措施的制定、审核、协调指导和监督检查。
4.1.3.10项目部负责建立和维护项目风险分级管控体系，建立项目的体系文件，明确各部门、各岗位的风险管控职责，保证体系的有效运行；制定风险分级管控实施方案，开展风险点排查、危险源辨识、风险评价及控制措施的制定、发布、协调、执行，保证资源投入，对项目风险分级管控工作开展情况进行检查、总结、考核。
4.1.3.11项目部专业施工单位（班组）是所辖工作范围内风险管控的主体责任单位，负责开展风险点排查和危险源辨识、评价活动及管控措施的编制、落实，负责将本单位（班组）的风险点信息录入信息系统，并接受有关职能部门的监督、检查和指导。
4.1.3.12各岗位是风险管控的主体，根据工作分工和岗位职责进行风险分级管控，开展日常风险评估，接受安全教育培训，严格实施风险管控措施。
4.2编写体系文件
企业策划风险分级管控工作，并编写体系文件，至少包括：

a)风险分级管控体系建设方针、目标和指标；
b)建立风险分级管控组织机构并制定管理制度；
c)风险管控责任考核制度。
4.3实施全员培训
4.3.1企业按照“全员培训”原则开展风险管控知识培训，制定培训计划，分层次分专业开展培训。
4.3.2培训完毕进行考试，检验培训效果。
4.3.3培训内容包括风险点排查、危险源辨识、风险点评价方法，风险管控职责，岗位相关的风险点、危险源和管控措施等内容。

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