DB41/T 869-2013 金属非金属地下矿山企业安全生产风险预控管理体系规范

DB41
河南省地方标准
DB41/T869-2013
金属非金属地下矿山企业安全生产风险预控管理体系规范
2013-12-25发布2014-02-25实施
河南省质量技术监督局发布

1范围
本标准规定了金属非金属地下矿山企业（以下简称“企业”）安全生产风险预控管理体系的术语和定义、管理要素及要求。
本标准适用于企业的安全生产风险预控管理。
本标准不适用于与煤共生、伴生的金属非金属地下矿山企业和石油、天然气、矿泉水、肉水等液态或气态矿藏开采企业。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB2893安全色
GB2894安全标志及其使用导则
GB6441企业职工伤亡事故分类
GB6722爆破安全规程
GB/T11651个体防护装备选用规范
GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码
GB14161矿山安全标志
GB16423金属非金属矿山安全规程
GB/T29639生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
GB50016建筑设计防火规范
GB50026工程测量规范
GB50070矿山电力设计规范
GB50140建筑灭火器配置设计规范
GB50771有色金属采矿设计规范
GB50830治金矿山采矿设计规范
GBZ1工业企业设计卫生标准
GBZ2.1工作场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素
GBZ2.2工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理因素
GBJ213矿山井巷工程施工及脸收规范
AQ2005金属非金属矿山排土场安全生产规则
AQ2007.2金属非金属矿山安全标准化规范地下开采实施指南
AQ2013.1金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统
AQ2013.3金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统检测
AQ2029金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范
AQ2031金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范
AQ2032金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范

AQ2033金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范
AQ2034金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范
AQ2035金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范
AQ2036金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范
DB41/770金属非金属矿山提升系统日常检测和定期检测检验规范
B41/771金属非金属矿山在用空气压缩机安全检测检验规范
B41/772金属非金属矿山在用通风机系统安全检测检验规范
民用爆炸物品安全管理条例中华人民共和国国务院令第466号2006年
生产安全事故报告和调查处理条例中华人民共和国国务院令第493号2007年
《工伤保险条例》中华人民共和国国务院令第586号201山年
《劳动防护用品监督管理规定》国家安全生产监督管理总局令第1号2005年
《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局令第3号2006年
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第16号2008年
《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令第17号2009年
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令第30号2010年
《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第34号2010年
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第40号2011年
《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安全生产监督管理总局令第47号2012年
《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》国家安全生产监督管理总局令第62号2013年
《关于开展重大危险原监督管理工作的指导意见》国家安全生产监督管理局，安监管协调字200456号
关于规范重大危险源监督管理工作的通知》国家安全生产监督管理总局，安监总协调字2005]125
号
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财政部国家安全生产监督管理总局，财企2012]16号
《关于加强金属非金属矿山企业设备设施检测检验工作的通知》河南省安全生产监督管理局，豫安监管〔2012)62号
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
危险源
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.2
危险源辨识
辨识危险源的存在并确定其特性的过程。
3.3
风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
3.4
风险评估
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
3.5
风险预控在危险源辨识和风险评估的基础上，预光采取措施消除或控制风险的过程。
3.6
危险源监测
通过管理与技术手段检查、测量危险源存在的状态及其变化的过程。
3.7
风险预警
通过一定的方式，对存在的风险进行信息警示。
3.8
风险管理对象
可能产生或存在风险的主体。
3.9
风险管理标准
针对管理对象所制定的以消除或控制风险的准则。
3.10
风险管理措施
是指达到风险管理标准的具体方法、手段。
3.11
持续改进
为改进企业安全总体绩效，根据安全生产风险预控管理方针，完善安全生产风险预控管理的过程。
3.12
“三下”开采
在地表水体、建构筑物及铁路下进行的矿山开采活动。
3.13
冲击地压
冲击地压（岩爆）是井巷或工作而周围岩体，由于弹性变形能的除时释放而产生的一种以突然、急剧、猛烈的破坏为特征的动力现象。
3.14
生产安全事故隐患
是指生产经营单位违反安全生产方而的法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定或者因其他因素，在生产经营活动中存在导致或可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
3.15
安全确认
是指在每次操作前，为避免由于想当然、猜测、遗忘、误会、被劳、走神、情感异常等因素引起的失误，针对操作的对象进行认定，确保人与人之间、岗位与岗位之间、各工序之间相互沟通、联接、协调和配合。
3.16
关键任务
属于特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。
3.17
安全绩效
指企业根据安全生产风，险预控方针和目标，在控制和消除危险源方而取得的可测量结果。

3.18
PD-C-A循环
P-D-C-A循环是戴明提出的一种管理模式，包括计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)和改进(Action)，从管理计划到歧进是一种闭环的管理。
4管理要素及要求
4.1总要求
企业应建立并保持安全生产风险预控管理体系。
安全生产风险预控管理体系包括：管理方针、风险预控管理、生产系统安全要素管理、保障管理、员工不安全行为管理、综合管理、检查审核与评审。
安全生产风险预控管理体系遵循“P-D-C-A”循环管理模式。
4.2安全生产风险预控管理方针
企业应削定安全生产风险预控管理方针，方针应：
a)形成文件，经企业主要负责人批准实施并保持;
b)明确安全生产风险预控管理总目标;
c)包括遵守现行安全生产法律法规和对持续改进安全簧效的承诺;
d)体现对员工进行持续培训的要求;
e)适应矿山实际和安全生产风险的性质与特点;
f)传达到全体员工，使其认识到各自在安全生产风险预控管理中的义务、责任;
g)可为相关方所获取;
h)定期评审，以确保其与企业发展相适宜。
4.3风险预控管理
4.3.1危险源辨识与分析
企业应组织员工按照GB6441、GBT13861及相关标准，对危险源进行全而、系统的辨识。并确保：
a)危险源辨识前应进行相关知识的培训;
b)辨识范围应覆盖本企业的所有活动及区域;
c)对所有工作任务建立清单，逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档：
——危险源辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符；
——危险源原辨识时，应考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。
采用系统安全工程方法，对生产及其捕助系统中存在的危险源进行辨识。
a)工作程序或标准、生产工艺、工作区域内的设备或设施有重大变化时，应及时进行危险原辨识；
b)发生事故、事件和出现诸如工艺、设备变化等重大不符合项时，应及时进行危险源辨识。
4.3.2风险评估

投稿会员：2Ru1