Q/SY 1331.6-2014 信息系统运维管理规范 第6部分：变更管理

Q/SY
中国石油天然气集团公司企业标准
Q/SY1331.6-2014代替Q/SY1331.6一2010
信息系统运维管理规范
第6部分：变更管理
Specifications for information system operation and maintenance management-
Part 6:Change management

2014一08一22发布 2014一10一01实施
中国石油天然气集团公司发布

1范围
Q/SY1331的本部分规定了中国石油天然气集闭公司（以下简称“中国石油”）信息系统运维管
理过程中变更管理的范围、术语和定义、角色和职责、流程原则、流程和说明以及指标和报告。
本部分适用于中国石油范围内已正式上线的信息系统运维管理工作，非统建信息系统运维管理
作可以参照本部分执行。
2术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
2.1
变更change
对IT生产和运行环境中系统或设备所做的增明改，以及对服务、需求等的更新。
2.2
变更管理change management
负责控制和管理T相关变更的运维流程。它的目的是使变更对生产环境产生的影响和风险降到
最小，以提高IT环境的整体稳定性。
2.3
变更请求request for change
要进行变更的正式提议。变更请求包括提议变更的详细信息，这些信息可以记录在纸上或电子文档中。
3角色和职责
在变更管理流程中，定义了以下角色，角色和职责对应关系见表1。

4流程原则
4.1基本原则
基本原则包括：
a)所有对变更范围中涉及的变更都必须遵循本变更管理流程，以控制变更所带来的风险。
b)所有的变更请求都应被记录和追踪，并在变更过程中及时对变更申请表进行更新。
c)应定期进行流程检查和回顾，回顾内容包括关键绩效指标、流程执行效率和流程支持工具等
的有效性，以完善变更管理流程。

4.2分类原则
变更类型代表了变更执行的审批路径，变更包括标准变更、常规变更和紧急变更三类，具体执行
原则如下。
4.2.1标准变更执行原则
标准变更执行原则包括：
a)标准变更需要预先制定出相应的标准变更列表，参见表A.1。
b)定期分析变更报告，对存在的风险进行控制，对标准变更列表内容进行必要调整。
4.2.2常规变更执行原则
常规变更执行原则包括：
a)变更执行需提前通知变更相关方作变更准备。
b)准备详细的变更方案。
c)对变更方案进行二次审批。
d)严格管理其计划、测试、评估、审批和实施过程。
4.2.3紧急变更执行原则
紧急变更执行原则包括：
a)制定紧急变更快速实施处理机制
b)应遵循紧急变更子流程以获得及时实施。
c)紧急变更申请时，需要写请楚紧急变更目的，可以在执行后再补充相关的单据。

投稿会员：llff11358