QJ 中国航天工业总公司航天工业行业标准 QJ2237A-99 内部质量审核指南 1999-02-14发布 1999-06-01实施 中国航天工业总公司发布 中国航天工业总公司航天工业行业标准 QJ2237A-99 内部质量审核指南 代替QJ2237-92 QJ2672-94 1范围 1.1主题内容 本标准规定了内部质量审核的基本要求、程序以及内部质量审核员（以下简称审核员） 的资格条件. 1.2适用范围 本标准适用于航天产品承制单位的内部质量体系审核、过程质量审核和产品质量审核， 承制方对分承制方的审核可参照执行. 2引用文件 GB/T6583-1994质量管理和质量保证术语(idt ISO8402:1994) GB/T19021.1-1993-ISO10011-1:1990质量体系审核指南审核 QJ9000-99航天工业质量管理和质量保证要求 3定义 本标准术语采用GB/T6583和GB/T19021.1的定义. 4审核目的 审核是为了下列一种或多种目的： a.确定质量体系、过程是否符合质量体系文件规定的要求； b.验证质量活动及其计划安排实现规定质量目标的有效性； C.确定审核对象是否需要采取改进、纠正措施； d.确定质量活动是否符合航天规章以及QJ9000等强制性标准的要求. 5质量审核的基本要求 5.1各单位应设立职能独立的审核组织. 5.2参加审核的人员应符合审核员条件，与受审核领域无直接责任，并经单位行政正职受 中国航天工业总公司1999一02一14批准 1999-06-01实施 1 0J2237A-99 权. 5.3各单位应制定年度审核计划，并按计划进行审核.审核计划应： a.要覆盖质量体系的要素和涉及到的部门； b.对重点要素、产品形成的关键过程、薄弱环节和经常出问题的部门，要加大审核 频次； c.飞行试验和产品交付后发生重大问题，应安排专项审核； d.依据最高管理者和管理者代表的要求安排专项审核. 5.4审核应按确定的审核依据进行. 5.5审核应按规定的程序进行. 5.6将审核报告报最高管理者或管理者代表. 5.7对审核发现的不合格项实施跟踪管理. 6职责和权限 6.1职责 6.1.1质量审核组织的基本职责： a.制定质量审核工作规章制度、程序； b.编制年度质量审核计划； c.组织审核组，按计划组织审核； d.定期组织质量审核的综合分析，向最高管理者或管理者代表报告审核工作情况； e.组织质量审核人员的业务技能培训、考核、注册，并对审核员业绩进行评价； f.负责审核报告的分发和资料的归档工作； g验证预防、纠正措施的落实. 6.1.2受审核部门的职责： a.向本部门有关人员说明审核的目的和范围； b.指定陪同人员； c.提供审核活动所必需的保障条件； d.按不合格项报告的要求，制定并实施纠正（预防）措施. 6.1.3质量审核组的职责： 6.1.3.1审核组长的职责： 审核组长对审核全过程的工作负责： a.编制审核计划； b.协助审核组织选择审核组成员，明确审核分工； c.组织实施审核，协调审核中出现的问题； d.有权对审核工作的开展和审核观察结果作最后决定； e.代表审核组同受审核部门的领导交换意见； f.向审核组织和受审核部门提交审核报告. 6.1.3.2审核员职责： a.在审核组长领导下实施审核，遵守审核纪律； 2 ...
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