政府采购内部监督管理制度（通用9篇） 政府采购内部监督管理制度1 第一章总则 第一条为加强公司政府采购代理业务的管理，规范代理行为， 提高业务效率，促进公司廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购 法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标 投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定， 结合公司实际，制订本制度.
第二条凡使用政府财政性资金采购的货物、服务和工程类项目 均适用本制度.
第三条政府采购项目必须经过立项、审批、论证等确认程序， 并落实资金来源后，由来购人委托方可组织实施.
第四条政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中 华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、 财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、陕西省财政厅《陕 西省政府采购负面清单》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其 规定执行.
第二章组织机构及职责 第五条按照政府采购代理业务执行与监督相互分离的原则，公 司成立监督审查领导小组，对政府采购代理业务进行事前、事中、事 后全过程协调、监督、检查.
组长：总经理 副组长：分管监审部的副总经理 成员：综合财务部经理、监审部经理、招标部经理 领导小组下设办公室，办公室设在监审部，监审部经理兼任办 公室主任.
其主要职责是： （一）全面监督公司政府采购代理工作.
（二）审定公司政府采购代理工作规章制度.
（三）讨论、决定政府采购代理工作中的重大事项.
第七条政府采购代理工作中相关部门的工作职责 （一）监审部是政府采购代理工作的监督、审查机构，主要职责 是： 1.制订、修订公司政府采购代理工作的规章制度.
2.监督检查政府采购代理工作遵守国家、地方法律法规和规章 制度的执行情况.
3.全过程监督审查政府采购代理活动，对采购过程中的违规行 为提出纠正建议.
4.监督政府采购项目评标专家的抽取或确定工作.
5.监督受理采购项目的有关.
（二）招标部是政府采购代理工作的业务部门，主要职责是： 1.签订代理委托合同、项目备案、招标信息发布.
2.招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）编制、组织项目论证、 发售招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）.
3.现场踏勘及组织投标预备会、招标答疑、开标准备.
4.依法组建评标委员会、组织开评定标、中标（成交）信息发布.
5.中标合同的签订、项目验收等后期跟踪服务.
（三）综合财务部是政府采购代理工作的行政管理部门，主要职 责是： 1.依据公司有关印章用印流程，完成业务部门印章用印申请.
2.按照招标信息的约定收取招标文件（竞争性磋商文件、谈判文 件）、图纸、投标保证金、招标代理服务费等政府采购活动中的相关 费用.
3.根据采购项目进度，按照业务部门申请，退付投标保证金.
4.收集整理政府采购项目招标档案资料.
第三章政府采购项目监督程序 第六条政府采购项目的事前监督程序 （一）招标部经理对委托项目的各种采购审批文件进行符合性检 查，包括项目立项文件、采购方式批准文件、资金落实情况、委托代 理协议、招标方案等，审查委托项目是否具备采购条件.
（二）招标公告（磋商公告、谈判公告）发布前两个工作日，报监
审部、招标部经理完成会审，由监审部对投标供应商资格要求提出会 审意见，招标部经理对公告格式及相关法定时效约定提出会审意见.
(三)招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）发售前两个工作日， 报监审部、招标部经理、公司主管领导完成三级复核：监审部审核时 间为二个工作日、招标部经理审核时间为一个工作日、公司主管领导 审核时间为一个工作日，应填写招标文件审核单并按复核意见进行相 应修改.
招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）内容必须符合国家及地 方法律法规的各种相关规定，内容齐全，不允许存在任何的倾向性.
招标的时间安排、招标工期、投标报价、采购预算价的编制等 必须符合国家及地方法律法规的各种相关规定.
招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）中合同条款有国家示范 文本合同的必须采用示范文本，并对合同专用条款在国家政策范围内 同委托方充分沟通，对专用条款的内容必须做到明确.
明确投标格式化文件，并在招标文件（竞争性磋商文件、谈判文 件）发售时将电子版文件同时发放投标单位.
评标办法必须符合国家、省、市的相关规定，在规定的指导下 制定评标办法不允许有任何的倾向性，必须坚持平等的竞争原则.
第七条政府采购项目的事中监督程序 （一）项目经理做好在采购项目工作中的一切文件领取签字手续 及接收文件的领取记录手续.
包括：投标报名表、投标报名资料留存、 招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）、图纸及答疑纪要的领取等.
（二）项目经理必须精心准备组织开标工作，开标前一天向采购 人、相关单位及监管部门发出参会邀请.
做好评标专家的抽取及保密 工作，按照法定程序组织开标、评标会议.
严格禁止同投标单位互相串通，损害委托人利益.
(三)开标工作结束后，应在二个工作日内将评审结果报采购人 进行定标，并由采购人出具定标复函.
（四）依据定标复函内容编制中标（成交）公示，报采购人确认后， 两个工作日内发布中标（成交）公示.
（五）中标（成交）公示期满方可向中标（成交）单位发出经采购人
确认的《中标（成交）通知书》.
第八条政府采购项目的事后监督程序 招标采购工作结束后，按照公司关于档案管理的规定将纸质招 标资料及与纸质招标资料一致的电子版完整归档.
电子版招标资料交招标部内勤人员整理归档.
项目经理将纸质版招标资料整理完善后，报招标部经理对档案 内容进行复核，应填写档案卷宗审核单，并提出审核意见，同意归档 后，报综合财务部存档，并建立档案台账.
第四章政府采购项目纪律及准则 第九条依法代理，不违规操作和违法乱纪.
第十条诚实守信，不畏惧权势和弄虚作假.
第十一条优质服务，不敷衍塞责和站污信誉.
第十二条正直公正，不隐瞒真相和营私舞弊.
第十三条公平竞争，不互相拆台和私下交易.
第十四条爱岗敬业，不玩忽职守和推扯皮.
第十五条秉公办事，不假公济私和感情用事.
第十六条遵章守纪，不违章违纪和泄露秘密.
第十七条开拓创新，不因循守旧和固步自封.
第五章附则 第十八条本制度自发布之日起施行，公司原相关文件规定与本 制度不符的，以本制度为准.
政府来购内部监督管理制度2 第一条为了加强采购计划管理，规范采购工作，保障生产经营活 动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定.
第二条采购管理工作的任务： （一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各 项物资连续供应.
（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质 量合格.
（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本.
第三条采购审批：
（一）各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办 理审批.
（二）对预算外 元（含）以内由总经理批准，超过（元由董事长批准.
第四条采购审批一律使用采购申请单： （一）采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字.
（二）紧急采购申请单应优先办理.
（三)无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部 门.
（四）接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中 删除.
第五条寻价及洽谈： （一）充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要 求.
（二）向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、 交货地点、付款方式.
（三）同规格产品的供应商至少对比三家.
（四）寻求其他更适合的替代品.
（五）经成本分析后，设定议价目标.
（六）有没有价格上涨、下跌因素.
（七）寻价单应注明与供应商议定的成交条件.
(八）如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似 的价格，免经寻价、比价手续.
第六条订购： （一）需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退 税、采购金额（）元以上或有附带条件的采购活动应签订合同.
（二）分批交货的须在合同中注明.
（三）订购单（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交 货的必须及时通知申购部门.
第七条采购： （一）采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否
