附件二 恒大地产集团 工程签证管理操作实施细则 第一章总则 第一条工程签证是指工程承包合同范围内所发生的且不能在峻 工图反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证.
一 般包含签证单及其附件（原始记录、计量所需附图、反映工程状况变 化的照片等）.
第二条工程承包合同范围外的工程内容必须办理委托手续，造 价超过10万元的必须签订合同.
第二章工程签证办理流程 第三条监理工程师必须在工程内容发生的当天，签署原始记录， 并上报工程部经理.
第四条签证单必须在签证内容完工并验收合格后5天内（或合 同约定期限内）办理，逾期工程部不得受理.
第五条工程部在收到工程签证单后2天内，签署完毕并送预决 算部审核.
第六条预决算部收到工程签证单后审核签证内容的合理性，并 于24小时内签署明确意见返回工程部，工程部收到预决算部审核同 意的签证单后，当天盖章并返还施工单位.
第七条若工程部与施工单位对签证内容有意见分歧时，工程部 必须在2天内签署意见返还施工单位签收并存档；若预决算部对工程
部的意见有异议时，工程部收到预决算部签署意见的签证单后，当天 以书面形式将我方意见返还施工单位签收.
工程部对有异议的工程签证 必须在5天内同施工单位协商解决完毕.
否则，移交合同履约监督部门 处理.
第八条签证单必须加盖监理项目章和工程部章.
第九条涉及工期延期的工程签证需办理工期延期审批手续，三 关以内的工期延期由地区公司工程主管领导审批，三关以上的工期延 期由地区公司董事长审批.
（签证办理流程图见附件1） 第三章工程签证原始记录的填写要求 第十条工程签证原始记录必须在签证内容发生当天，由两名或 两名以上现场监理工程师签字确认.
（格式见附件2） 第十一条工程签证原始记录上必须注明工程内容的具体位置和 部位，必要时需附图标注，以满足计量、计价要求.
第十二条对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌，一定 要拍摄照片，作为原始记录与签证单一起报送并存档.
第四章工程签证的填写要求： 第十三条签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联.
（格式见附件3） 第十四条签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编 号，工程部建立台帐，予以登记、存档.
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第十五条签证单必须附有工程签证原始记录.
第十六条签证单须注明签证理由，必须和原始记录一致.
第十七条无图计量的签证内容，在签证单上必须注明具体工程 量.
工程量必须和原始记录凭证中监理工程师签署的工程量一致，计量 单位必须使用国际标准单位或习惯使用单位.
第十八条签证单必须注明签证内容发生的起止时间.
第十九条签证单上签署的意见应明确，不能只签名而无具体意见.
第二十条返还施工单位的签证单上，监理工程师、项目经理、工程 部经理、预决算部的签署意见严禁相互矛盾.
第二十一条有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上 角予以标注.
第五章涉及转扣内容的规定 第二十二条转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单 位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的 费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金 额为准（如合同有约定则按合同约定的计价方式）.
第二十三条涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及 其承担的费用比例.
第二十四条涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认 手续.
如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣的书面依 据，作为签证单的附件.
第二十五条涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24
小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如 其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写 函件具体的内容，并将回执存档.
第六章不予办理签证的工程内容 第二十六条图纸上能反映的工程内容不得另行办理签证.
第二十七条合同约定不予办理签证的工程内容.
如：合同约定 变更增加费用在一定金额以内的不调整合同价，则变更增加费用累计 未达到约定金额以前，不得办理工程签证.
第二十八条合同计价中已包含预算包干费的，则属于预算包干 费范围的工程内容不得另行办理签证.
预算包干费的内容：施工雨水的排除；因地形影响造成的场内 料具二次运输；20m高以下的工程用水加压措施；完工清场后的垃圾 外运；施工材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工料费；工程成 品保护费；施工中的临时停水停电；基础埋深2米以内挖土方的塌方； 日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）等.
第二十九条合同计价中已按系数计算的其它安全防护、文明施 工措施费内容，不得另行办理签证.
按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容见附件 4.
第七章签证中应注意的重要事项 第三十条土方工程签证应注意的事项： 在影响合同计价的情况下，现场应签证确认以下内容：1）大型土
方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标及标高）作为竣工结算 资料；2小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证 形式确认；3）基础土方开挖的方式；4）对没地下室的是否采用大开挖； 5）土方开挖的工作面、放坡系数是否外运及运距等；6）回填土应注明 是人工回填还是机械回填，是夯填还是松填；7）回填土取土超出5m 以外可给予签证，但必须说明原因；8）如开挖土质为湿土（指地下水 位以下的土），应给予签证；9）挖运土方签证时，必须说明土方是自然 体积、虚方体积、松填体积还是夯实后体积，是人工还是机械开挖； 10）挖土方、沟槽、基坑时如确须放坡施工，则按实际放坡系数给予签 证，但放坡系数只能在规范规定以内；11）土石方运输签证应明确机 械、人工和人力车运输，必须注明具体运距；12）如现场土质不是一、 二类土时，可给予签证确认，土质类别按普氏分类表判定；13）机械 运土石方，应明确运输机械类型和规格，且注明装土方式，是人工装 土还是挖掘机装土.
第三十一条机械台班签证应注意的事项： 1、须明确机械作业起止时间，机械规格型号和工作容量（特别是 挖土机）等.
2大型机械进退场应注明数量、名称、规格、型号以及进退场时间， 以签证形式办理确认.
3、对于现场持续时间长的机械台班（如发电机、抽水台班等），工 程部要与施工单位谈定具体的计量方法、方式，约定多报、假报的违 约责任（例：发电机开机和关机时都要通知工程部，如不及时通知，则 按约定予以处罚），并以书面形式经双方确认作为结算依据.
工程部 对每台设备要设专人负责管理，原始记录必须当天签署（须有二人签 名），并报工程部经理.
4、现场使用发电机必须加装电表，工程部安排专人管理，每月定 期读数记录.
且由工程部会同招投标部、预决算部与施工单位商谈计 价方法.
可采取单价补贴或按实签证台班的方式，如采用按实计台班 则需扣除所供出的电量.
第三十二条技术措施费用签证应注意的事项： 1、施工组织和施工方案要按照实际发生的工作内容办理签证确认.
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