联振建设 编号 版本 合同付款审批表 申请付款部门： 付款类别 总包类口 劳务分包类口专业分包类口 采购类 行政类口 收款单位 青岛海滨鲁鸿商贸商行 收款单位账号 38162401040008330 合同名称 挡土墙毛石采购合同 合同编号 JT采购类-2002- 002 付款具体内容 （本次付款节 点、主要经济内 挡墙毛石料采购款（挡墙砌筑完成全额付款） 容、成果验证 等） 总额：323551.48 元 付款情况 累计已付款金额：0 元 累积已付比例： 本次应付款金额：323551.48元占总额比例：100% 2022年6月15日 是否 资金计划编号： 是，但额度已超 元 本次付款是否在 月资金计划内 与资金计划申请金额有差异原因： 项目部 口园林景观项目部 口装饰装修项目部 项目部意见 口预算部 口采购部 口财务部 口综合部 相关部门 审批意见 总经理意见 日期：
联振建设 编号 版本 计算书 序号 项目名称 单位 数量 综合单价（元）合价（元） 备注 1 挡墙砌筑 M3 2288.2 141.4 323551.48
2付款审批表-合同类.doc
