关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系建设 领导小组的通知 各班组： 运行工作，根据省为了贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预 防体系建设实施细则》（豫建建[2019]21号），充分落实“两个体系”建设管理工作 的组织机构，真正实现纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的效果，特下发此通 知.
二、工作目标 通过再次开展风险分级管控和隐惠排查治理体系建设工作，能够真正提高各级安全 生产管理人员及岗位人员参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动 性，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生产管理水平，降低生产 安全事故和职业病的发生几率.
二、领导机构 为健全完善公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，成立“两个体系”建设领 导小组.
组长： 副组长： 组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、各班组管理人员 领导小组下设安全管理办公室，XXX任主任，XXX为成员，负责“两个体系”建设方 案编制，制度建设，推进落实，监督考核等工作.
三、职责分工： 1、领导小组组长职责 组长是公司风险分级管控和隐患排查治理的第一责任人，对公司落实风险管控措施 和隐惠排查治理全面负责，具体履行下列职责： （1）组织建立风险分级管控和隐患排查治理体系，保证风险分级管控体系正常运 行，落实风险管控措施，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐惠： （2）组织制定并督促风险管控制度的落实：组织建立健全隐患排查治理制度及隐患 排查治理责任体系，并督促落实： （3）组织开展风险分级管控体系培训工作： （4）保证隐惠排查治理资金投入的有效实施： （5）至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续 改进：至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系 持续改进： （6）负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施的审批：组织制定并实施重大 隐惠治理方案，并组织对其治理情况进行评估.
2、领导小组常务副组长职责 （1）组织制定并督促风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作方案的实施： （2）负责重大风险的判定及并组织重大风险管控措施的制定、评审，督促重大风险 管控措施落实： （3）组织制定风险判定准则和风险分级管控绩效考核制度：组织编制隐患排查项目 清单： （4）每年至少组织开展一次风险管控体系的更新和隐患排查治理清单的补充完善：
（5）协调和调度各职能部门风险管控工作开展情况： （6）负责将风险分级管控和隐惠排查治理体系建设工作纳入安全生产责任制考核.
3、领导小组副组长职责 （1）负责分管范围内的风险管控工作措施落实和隐患排查治理工作，并按照职责落 实隐患排查治理责任： （2）指导并督促分管职能部门开展危险源识别及风险管控措施的落实： （3）检查分管职能部门的风险管控体系相关资料的建立情况：督促并检查分管职能 部门的隐惠排查治理责任落实情况.
4、领导小组成员职责 （1）组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实，开展职责范围内 的隐患排查，并制定科学有效的治理措施： （2）完善本部门风险分级管控清单：负责职责范围内的隐患治理，并检查治理措施 的执行情况： （3）负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信息资料：负责的隐患排查治理 的闭环管理，并及时更新相关信息资料： （4）负责在重要作业场所公告风险分级管控信息、发放岗位安全风险告知卡及隐患 排查信息的通报.
5、领导小组办公室职责 （1）组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案：组织 或参与编制隐患排查项目清单： （2）组织或者参与风险分级管控和隐惠排查治理培训工作： （3）组织或参与风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单：组织或参与拟定隐患 排查治理制度及各部门、各岗位隐惠排查责任制； （4）组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册： （5）督促并检查各班组、岗位风险管控措施的落实情况和隐惠排查治理工作的开展 情况：负责下达隐惠整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理： （6）负责风险信息的更新完善：负责隐患排查治理建档管理、汇总隐患排查治理的 数据信息及上报、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化.
6、岗位人员职责 （1）掌握风险控制和隐患治理两个体系的基础知识，在班组长直接领导下，直接参 与风险控制和隐患治理工作，对本岗位风险控制和隐患治理负直接管理责任.
（2）熟知岗位危险有害因素、控制措施、应急措施，严格执行本岗位安全操作规程 和安全生产制度，检查作业场所的设备、设施、环境是否存在危险源、确保工作环境始 终处于安全状态.
（3）按照隐患排查清单和计划，进行岗位隐惠排查，检查出安全生产事故隐惠后， 在班组长或者车间领导的具体安排下及时处理.
（4）发现危及人身安全生产重大事故隐患，要及时主动撤出危险区域，待隐患排除 后可方生产作业.
二〇一九年七月二十七日 XXX有限公司
XXX项目 安全风险分级管控与事故隐患排查治理 双重预防体系建设实施方案 编制人： 审核人： 核准人： 日 期：2019年07月27日 安全风险分级管控与事故隐患排查治理 双重预防体系建设实施方案
为了贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细 则》（豫建建[2019」21号）及XXX公司要求，构建XXX项目安全风险分级管控与事故隐患 排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系），落实项目主体责任，提升安全本质化水 平，有效退制生产安全事故的发生，特制定本项目实施方案.
一、工作目标 建立公司、项目部二级双重预防体系运行机制，将其贯彻于施工生产的全过程，做 到安全管理可控、可追溯、全覆盖，努力实现项目本质安全水平和职工行为安全能力的 明显提升，通过安全风险评估、分级管控和隐患排查治理使安全隐患始终处于受控状 态，杜绝项目生产安全事故的发生的工作目标.
二、组织机构 （一）成立项目部双重预防体系建设工作小组 组长：XXX（项目经理） 副组长：（生产经理）（技术总工）（安全总监） 成员：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各分包单位管理人员 各成员负责项目部双重预防体系建设的具体工作推进.
工作小组下设办公室，办公 室设在工程部，XXX兼任办公室主任.
（二）双重预防体系建设工作小组职责 1、传达学习和贯彻关于双重预防体系政府及集团公司有关文件、精神和要求.
2、制定符合项目实际运行状况的双重预防体系建设实施方案.
3、明确时间节点和工作要求，适时指导和调度，全面开展体系建设工作.
4、组织、监督、指导双重预防体系工作的开展及各项措施的落实.
5、按照“一岗双责、分级管理”的原则，做好风险分级评价过程控制，组织排查风 险点、危险源辨识、确定重大风险、隐患排查治理、安全风险四色图、岗位风险明白 卡、重大安全风险公告栏等.
（三）组长职责 1.负责组织项目双重预防体系建设和有效运行： 2.督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况 进行考核奖惩： 3.组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控：掌握本项目的风险分布情况、可 能后果、风险级别和控制措施等： 4.组织并参与事故隐患排查治理，及时消除事故隐患： 5.保障项目双重预防体系建设的资金投入： 6.定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估或更新，并根据项目进展情况， 及时更新安全风险分级管控清单.
（四）副组长职责 1、协助组长建立健全企业双重预防体系，保障体系有效运行，部署安排各项具体工 作： 2、建立双重预防体系责任制和工作制度，对体系开展情况进行考核奖惩： 3、掌握企业风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施，全面开展企业风险辨 识、评估和分级管控工作.
4、组织并参与隐患排查治理，及时消除事故隐患.
5、部署落实项目双重预防体系建设的资金投入： 6、督导项目双重预防体系学习、培训和工作专题会，固化建设成果.
（五）成员职责 1、传达落实政府及集团公司关于双重预防体系建设相关文件、要求和精神.
2、组织制定本单位和项目部双重预防体系建设实施方案： 3、按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实 安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域 内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责： 4、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌： 5、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变 动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评 估，确保风险点的安全： 6、掌握本项目风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施，全面开展风险辨 识、评估和分级管控工作： 7、具体落实本单位隐惠排查治理工作，及时消除事故隐患： 8、定期评估本项目体系运行情况，及时更新风险与隐患信息： 9、保障本项目双重预防体系建设的资金投入.
（六）办公室工作职责 1、组织协调风险分级管控和隐惠排查治理体系建设的日常工作： 2、研究提出项目决策、事件和业务流程的风险识别、评估标准： 3、研究提出项目风险分级管理策略和隐惠排查治理解决方案，并负责该方案的组织 实施和对该风险的日常监控： 4、负责对风险分级管理有效性评估，研究提出风险分级管控的改进方案： 5、负责组织建立风险管理和隐惠排查治理信息系统： 6、负责指导、监督各分包单位开展全面风险管控和隐患排查治理工作： 7、分析识别项目主要风险，负责组织各项安全制度的建立、完善、执行、评估工 作.
三、实施步骤 (一)动员部署阶段 召开项目部双重预防体系启动大会，成立体系建设领导小组，部署各人员工作任务 和职责分工，项目部制定实施方案，明确责任人、路线图、时间点，同时利用各种形式 进行宣贯，快速形成全项目自上而下积极行动、落实的工作局面.
（二）培训学习阶段 采用集中培训形式，贯彻双重预防体系建设的重要性，掌握省、市和集团公司双重预 防体系建设的工作内容，深度学习《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐惠双重 预防体系建设实施细则》（豫建建[2019]21号）文件，重点解决如何推、怎么干、抓典 型的问题，达到提高认识、掌握方法、保持定力、抓紧抓好的工作目的.
(三)制度建设阶段