公司员工的费用报销标准与流程 一、费用报销票据要求 1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据.
2、发票抬头必须填写公司全称不得多字、少字或错字.
若是定额发票，票面上 要求填写单位名称的也应填写完整.
3、发票日期与费用报销日期一般不得跨年度报销.
4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项 整理填写在费用报销单上.
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者 劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务 名称，如宣传用品、办公用品等.
若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣 传用品、办用品等.
若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、 “办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单 价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、 “手表”、“礼品”等个人生活用品.
6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配.
7、所取得的发票上的印章应为“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商 单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符.
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申 购单上签字确认.
若需要其他备注的可以再其它单据上注明.
9、除财政部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报 销凭证.
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供 合法有效的票据.
11、发票必须真实有效，不得虚开、代开发票或有意取得假发票、作废发票及 失效发票.
二、凭证填写及票据粘贴要求 1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单 费用报销单等.
2、报销单应按照项目填写完整、清楚，不得涂改.
报销金额必须保持大小写一 致，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额.
3、费用报销所附票据（面积小于报销单)应从右到左粘贴在粘贴单上，不得直接 粘贴到费用报销单上，不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单.
自制粘贴单大小与报销单一致，上面不得载有保密信息.
票据四边不能超过粘 贴单宽度，并且平铺粘贴，具备层次感，不得将大量票据重叠粘贴.
票据较多时 可以多使用几张粘贴单，每张粘贴单上单据数量要适度，并保持单据平整，厚 度均匀.
票据过大时应按费用报销单大小折叠好，票据不得突出于粘贴单和费 用报销单之外.
4、宽度、长度不一致的票据尽量分开粘贴，不同金额的票据分类粘贴，便于核 实.
5、小型发票不得粘贴在票据的左上角（左上角2厘米范围内不得粘贴有实质 内容的票据），一方便装订后查阅.
6、不符合以上要求的，公司财务部有权退回要求重新粘贴或者填报，无发票， 需事先向财务说明情况，或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况.
三、报销费用时间规定 1、一般性的费用报销，原则上在业务发生后及时到公司财务报账.
2、原则上当月的费用应在当月报销完毕，不得无故将费用延后.
费用用在 年度终了（12月31日）前报销完毕，一般不得留待在第二个年度结算.
凡是以 前年度的费用在第二个季度报销的，如无特殊原因公司财务部有权拒绝.
四、费用报销所需附件 1、办公费用
(1)费用报销单 (2）正规发票 （3）如果汇总开具办公用品发票，必须附详细清单 2、通讯费 (1)费用报销单 (2）通讯发票 3、差旅费 (1）差旅费报销单 （2）出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等 (3）出差费用明细表 4、车辆费用 (1)费用报销单 （2）正规的油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、等于车辆有关的发票.
5、业务招待费 (1)费用报销单
(2)正规的餐饮业发票.
娱乐行业发票不得作为业务招待费报销 6、其他费用报销 (1)费用报销单 (2）相关业务证明 （3）与经济业务吻合的正规票据 五、公司出差补助及生活补助标准 1、六城区内（成华区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、高新区）出差费及生活 补助每人20元/天，如公司考勤已统计，不再单独报销.
2、六城区以外大成都其他区市县出差费及生活补助每人30元/天，公司考勤 不再统计.
3、省内（不含甘孜州、阿坝州、凉山州）出差费及生活补助每人80元/天，公司 考勤不再统计.
4、省外出差费及生活补助每人150元/天，公司考勤不再统计.
5、三州边界、省际边界、重灾地区等目前交通不便、路途艰险等特殊地域可以 参考省外出差费及生活补助标准.
6、如遇特殊情况生活补助必须超标准的，经公司负责人批准后据实报销
