集团公司 安全生产管理规章制度 发布日期：2023年1月1日实施日期：2023年3月1日
目录 1、安全目标. ..8 目录1... ..9 1.1.安全目标管理制度的发布文件 .. 1.2.安全目标管理制度. . 1.3.安全总体目标和年度目标的发布文件 ..9 1.4.总体和年度安全目标.. .9 1.5.年度安全目标实施计划. 1.6.安全目标考核表.. ..9 1.7.安全目标考核记录.. ..9 1.8.安全目标完成效果评估和调整的通知 ..9 1.9.安全目标完成效果评估和调整计划. .9 2、安全管理组织机构和职责... ..25 目录2.. ..26 2.1安全管理机构设置、配备安全管理人员管理制度 .26 2.2关于设置安全管理机构、配备专职安全员的通知.. .6 2.3关于成立安全领导小组的决定.. .26 2.4安全生产会议记录. ..26 2.5安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核管理制度 .26 2.6关于贯彻落实《安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度》 .6 2.7安全生产责任制. ...6 2.8关于发布实施安全生产责任制的通知.. .26 2.9安全生产责任制落实情况考核表. .26 2.10安全生产责任制培训记录表 ..6 2.11安全生产责任制适宜性评审表. ..26 2.12关于安全生产责任制评审更新的通知.. ..26 3、安全生产投入. ..54 目录3.. .55 3.1关于建立安全生产费用提取和使用管理制度的通知. ..55 3.2安全生产费用管理制度. ..55 3.3安全生产费用台账. ..55 3.4安全生产费用使用计划. ..5 4、法律法规与安全管理制度. ..61 目录4.1... .2 4.1.1关于建立识别、获取、评审、更新安全法律法规与其他要求的管理制度的通知.. ..62 4.1.2识别、获取、评审、更新安全法律法规与其他要求的管理制度 .62 4.1.3适用的法律法规其他要求的清单... ...62 4.1.4法律法规培训记录表. .62 4.1.5法律法规培训考核成绩汇总表 .62
4.1.6安全管理规章制度和操作规程评审和修订制度.. .62 4.1.7关于安全管理规章制度和操作规程评审和修订制度下发的通知 ..62 4.1.8安全规章制度汇编.. ..62 4.1.9关于安全规章制度汇编下发的通知 ..62 4.1.10安全规章制度文件发放记录. 4.1.11安全规章制度培训记录表. ...62 4.1.12岗位操作规程汇编... ..62 4.1.13关于制定岗位安全操作规程的通知... ..62 4.1.14岗位安全操作规程发放记录. ...62 4.1.15岗位安全操作规程培训记录表.. ..62 4.1.16安全法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况效果评估报告.. ...63 4.1.17安全规章制度和操作规程评审和修订记录. ..63 4.1.18文件和档案管理制度... .63 4.1.19关于建立“文件和档案管理制度”的通知. ...6. 4.1.20安全记录档案. .63 室外排水设计规范[2011年版] ...68 建筑给水排水设计规范 ...8 4.2安全规章制度汇编. ..81 目录4.2... ...82 4.2.1.. ..82 安全管理机构设置、配备安全管理人员管理制度 ..86 安全责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核管理制度 ..8. 安全费用提取和使用管理制度... ..88 识别、获取、评审、更新安全法律法规、标准规范管理制度 ..90 工伤保险与安全生产责任保险管理制度. .90. 安全管理规章制度和部分岗位操作规程评审和修订制度. .92 安全投入管理制度.. ..94 文件和档案管理制度... .95 安全教育培训管理制度.
..98 特种作业人员管理制度.. ..101 设备设施安全管理制度.. .103 建设项目安全设施“三同时”管理制度 ... 106 设备设施验收管理制度. ..107 设备设施报废管理制度.. ...1.08 施工和检（维）修安全管理制度. ...109 作业安全管理制度.. 113 相关方及外用工（单位）管理制度 .118 安全检查及隐患治理制度.. ..1.2 应急管理制度. ..124 事故管理制度. ... 130 安全绩效评定管理制度. ...139 消防安全管理制度 ..145 4.3岗位安全操作规程汇编. ..154 4.3.1电工岗位操作规程 .155
4.3.2安全员岗位操作规程 155 4.3.3电焊工岗位操作规程. ..156 4.3.4叉车司机岗位操作规程. ..158 4.3.5配电柜（箱）的操作规程 .160 4.3.6设备故障处理操作规程. ... 161 4.3.7电焊机安全操作规程 .161 4.3.8关于制定岗位安全操作规程的通知. ..162 4.3.8《岗位安全操作规程》汇编发放登记表 ..163 4.3.9岗位操作规程培训记录表.. .164 4.3.10安全法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况效果评估报告. ...166 4.3.11法律法规、标准规范、规章制度、操作规程符合性评审表. .168 4.3.12安全规章制度和操作规程修订记录.. ..170 4.3.13文件和档案管理制度... ..172 4.3.14关于建立“文件和档案管理制度”的通知. ..1.73 4.4安全记录档案清单. ..174 4.4.1.安全生产会议记录（含纪要） ..175 4.4.2安全费用提取使用记录. .175 4.4.3员工安全教育培训记录.. .175 4.4.4劳动防护用品采购发放记录.. .175 4.4.5危险源管理台帐 ..175 4.4.6安全生产检查记录. .175 4.4.7授权作业指令单... ..175 4.4.8事故调查处理报告.. ..175 4.4.9事故隐患整改记录. ...1.75 4.4.10安全生产奖惩记录. .175 4.4.11特种作业人员登记记录 .175 4.4.12特种设备管理记录. ..175 4.4.13外来施工队伍安全管理记录. ..175 4.4.4.4.14安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等） .175 4.4.15有关强制性检测检验报告或记录. .1.75 4.4.16新改扩建项目“三同时” .175 4.4.17风险评价信息 ..175 4.4.18职业健康检查与监护记录... .175 4.4.19应急演习信息 ..175 4.4.20技术图纸. ...175 5、教有培训 .177 目录5.. ..178 5.1安全教育培训管理制度. .178 5.2关于建立安全教育培训管理制度的通知 ..178 5.3安全教育培训需求记录. ... 178 5.4安全教育培训计划. .178 5.5安全教育培训相关记录、资料. ..178 5.6主要负责人和安全管理人员登记表 ..178 5.7职工安全培训情况登记卡... .178
5.8特种作业人员（特种设备作业人员）管理台帐. .178 5.9相关方教育培训资料.. ..178 5.10外来参观学习等人员安全教育和告知记录 .178 5.11安全文化建设相关资料.. ..178 6、生产设备设施建设.. .205 目录6.. .206 6.1建设项目安全设施“三同时”管理制度 .206 6.2关于建立建设项目安全设施“三同时”管理制度的通知. .206 6.3变更管理制度. ..206 6.4设备设施检修维护保养管理制度. .206 6.5设备设施管理台账. ..206 6.6设备年度综合维修（大修）计划安排表 .206 6.7设备维修保养记录表. .206 6.8设备年度综合维修（大修）完成登记表 ...206 6.9检维修方案 .206 6.10有关设备、设施、仪器仪表、工具的检测检验检定资料， .206 6.11生产设备设施验收管理制度. .206 6.12生产设备设施拆除报废管理制度. .206 7、作业安全. .232 目录7... 233 7.1"三违”管理制度. 233 7.2作业安全管理制度. .233 7.3作业许可证.. .233 7.4劳动防护用品管理制度. .233 7.5劳动防护用品登记台帐、发放台账 .233 7.6警示标志和安全防护管理制度. .233 7.7相关方管理制度 .233 7.8供应商名录、档案... ..233 7.9变更管理制度 233 7.10变更的风险分析记录. ..233 7.11变更申请/验收表 233 7.12变更的风险控制措施 .233 8、隐患排查和治理. ..265 目录8... .266 8.1隐患排查治理管理制度. .266 8.2隐患汇总登记台账 ..266 8.3隐患排查工作方案. ..266 8.4安全检查表 ..266 8.5隐患治理验证效果评估记录 ..266 8.6隐患排查治理情况统计分析表. .266 企业级安全检查表. .280 部门级安全检查表. .281 班组级安全检查表. ..283 管理人员巡回安全检查表 .285